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三门峡市供销合作社2019年部门预算公开

2019-5-20    来源:    作者:  浏览次数:226


三门峡市供销合作社2019年部门预算公开



第一部分 供销合作社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 供销合作社2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:市供销合作社2019年度部门预算表

附表1:2019年部门收支总体情况表

附表2:2019年部门收入总体情况表

附表3:2019年部门支出总体情况表

附表4:2019年财政拨款收支总体情况表

附表5:2019年一般公共预算支出情况表

附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2019年政府性基金支出情况表

第一部分

供销合作社概况

一、部门主要职责

(一)部门机构设置、职能

供销合作社机关下设9个办事机构:

1、办公室:综合协调机关政务工作;负责重要文件、综合材料的调研、起草、拟定等工作; 负责机关的后勤保障、综合治理和日常管理工作。

2、人事科:负责机关及所属单位的人事、劳资和机构编制工作;负责干部的培养、选拔工 作;负责计划生育工作。

3、财务审计科:组织实施国家有关财务、会计工作;编制 、申报市社经费收支预、决算; 负责管理社有资金;负责市社机关财务工作;负责直属单位内部审计工作。

4、合作指导科:贯彻落实上级有关农村经济工作的方针、政策,指导全市供销合作社组织 建设;组织指导全市供销合作社发展专业合作社、村级综合服务社、农村综合服务中心、标 准化产业基地和有关专业市场建设工作;负责系统招商引资工作;负责全市供销合作社综合 业绩考评和统计工作。

5、业务协调科:负责市政府委托的重要农业生产资料、农副产品的购销、储备和烟花爆竹、 再生资源的经营及协调管理工作;负责全市供销合作社业务经营的政策协调、市场监控和管 理工作;负责全市供销合作社的经济运行情况监控和诚信体系建设工作。

6、经济发展科:负责制定全市供销合作社发展规划并组织实施;负责全市供销合作社新农村网络建设和项目库建设工作;协调指导科技公关及推广应用工作。

7、社有资产管理科:负责对全市供销合作社及直属单位的社有资产进行监督和管理;指导 全市供销合作社的资产清理和开发利用工作。负责监督指导全市系统社属资产的保值增值和 维护供销合作社合法权益。

8、党委办公室:负责机关和直属企业的党群工作。

9、监察室:负责机关和直属企业的纪检监察工作。

(二)人员构成情况

市供销合作社机关共有编制30人,其中:参公管理事业编制27人,工勤人员3人;在职职工28人,离退休人员14人。

(三)预算年度主要工作任务

一、政策落实

1.贯彻落实中央、省、市有关供销社综合改革的方针政策;制定全市供销合作社综合改革发展规划并组织实施

2.组织全市供销合作社推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设,促进城乡经济协调发展,参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通政策;

3. 组织编制2020——2025年度农村新型经营网络工程建设规划。

二、协调指导

4. 指导全市供销合作社参与乡村振兴战略实施、农村现代经营网络建设和项目建设工作;协调指导基层供销社改造提升、社有企业改革工作

5协调有关部门和社会组织的关系,依法维护全市供销合作社的合法权益。

三、资产监管

6.行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值、安全运行;

7.编制社有企业发展规划,负责企业年度经营目标制定、组织年度考核;

8.加强社有企业管理,负责社有企业班子建设;

9加强社有企业安全管理。

四、行业管理

10按照市政府授权,对重要农业生产资料、农副产品和烟花爆竹、再生资源等购销、储备及价格提出建议并负责组织实施;

10做好市级防汛物资代储备、产业扶贫等工作。

五、日常工作

11做好机关党建、纪检工作,指导机关和直属企业支部工作。

12做好机关后勤保障。

二、部门预算单位构成

供销合作社部门预算包括供销合作社机关本级预算。

第二部分

供销合作社2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

供销合作社2019年收入总计567万元,其中:一般公共预算安排资金567万元,上年结转0万元,支出总计567万元,其中:一般公共预算安排支出567万元,上年结转安排支出0万元。与2018年相比,收、支总计各增加 66.7 万元,增长13.3%主要原因是2019年增加了人员工资及津补贴支出。

二、收入预算总体情况说明

市供销社2019年收入合计567万元,其中:一般公共预算资金567万元,上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

市供销社2019年支出合计567万元,其中:基本支出542万元,占95.5%;项目支出25万元,占4.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市供销社2019年财政拨款一般公共预算收支预算567万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加66.7万元,增长了13.3%,主要原因是2019年增加了人员工资津补贴支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市供销社2019 年一般公共预算支出年初预算为567万元。主要用于以下方面:工资福利支出464.4万元,占81.8%;对个人和家庭补助支出23.8万元,占4.2%;商品服务支出   53.8万元,占9.4%;项目支出25万元,占4.6%,主要项目是防汛物资储备仓储费名优特农产品展销经费、等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市供销社2019年一般公共预算基本支出542万元,其中:人员经费488.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.8万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市供销社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

供销社2019“三公”经费预算为3万元。2019“三公”经费支出预算数2018持平

具体支出情况如下:

(一)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出预算数2018年度持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市供销社2019年机关运行经费支出预算542万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

市供销社2019年无政府采购预算

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市供销社组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,市供销社对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

市供销社负责管理的专项转移支付项目共有0

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


三门峡市供销社2019年度预算公开表

(点击打开/upload/file/20191027/20191027091153945394.xlsx